4.最新2015版三合一体系内部审核.(OK)

持续改进 XX有限公司 质量、环境、职业健康安全 一体化管理体系内部审核 2017 年第 一 次内部审核

2017 年第—次内部管理体系审核实施计划

1.审核目的

a )确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、 GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011 和体系文件的要求; b)体系是否得到有效实施和保持; c)为采取纠正措施提供依据。 2. 审核范围

管理手册所要求的相关活动及各有关职能部门,包括总经理、管理者代表/

开发部、质量环境安全部、生产部、采购组、营销部、办公室、财务部、设备组。 3.审核依据

a)GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011

b)质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本,包括质量、环境、职业健康安全管管理手册、程序文件和其他作业文件;

c)标准等法律法规。 4.审核组成员:

审核组长:

审核员: (A组) (B组) (C组) 5.审核时间

2017 年8月17日-2017 年8月18日。 6. 审核报告发布日期及范围

审核报告将于2017 年8月23日发布,发放范围为公司总经理,各部门

经理/主管、管理者代表及审核组各成员。

7.审核活动安排 日期/时间 审核部门 9:00-9:所有A.B.C 30 部门 采购A 组 (仓开发B 9:30-12:部 00 生产C 部 A 采购组 (仓营销部 审核小组 主要活动及涉及的标准条款 首次会议 Q:5.3/6.2/8.4/8.7/8.5.4 E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4 8.3 Q:7.1.3/7.1.4/5.3/6.2/8.5/10.1 E: 6.1.2/5.3/6.2/6.1.4/8.1/7.4 O: 4.3.1/4.4.3/4.4.6/4.4.3/4.5.1 O:4.3.1/4.4.3/4.4.6 Q:5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3 E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4 O:4.3.1/4.4.6/4.4.3 8 月17日 14:00-17:00 B C 17:A,B,C 00-17:30 A 9:00-12:00 生产Q:5.3/6.2/7.5.3/8.5.1/10.1 部 E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4 (设O:4.3.1/4.4.6/4.4.3 备组) 审核小组内部会议、一天工作小结(开不符合项报告) 总经Q: 4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3 理 E:4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3 管代 O:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.5/4.6 办公室 质量环境安全财务部 办公室 质量环境安全 Q:5.3/6.2/7.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/9.1.3/10.2 E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/10.2 Q: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3 Q:5.3/6.2/7.5.3/8.5.4 B C 8 月18日 A 14:00-16:00 B C O:4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.2/4.5.1/4.3.1/4.4.6/4.4.3/4.5.3 E: 5.3/6.2/9.1/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4 O: 4.3.1/4.4.6/4.4.3 审核小组内部会议、整理审核结果(开不符合项报告) 16:A.B.C 00-16:30 16:A.B.C 30-17:30 所有末次会议 部门

审 核 报 告

1.审核目的

对本公司现有质量、环境、职业健康安全管理体系做全面审核,通过审核了解本公司管理体系是否有效运行,是否具备申请ISO9001,IS014001,OHSMSl8001一体化审核认证的条件。 2.审核范围

管理手册覆盖的所有部门及工作现场,包括总经理、管理者代表、开发部、质量环境安全部、生产部、仓库、营销部、办公室、设备组。 3.审核准则

(1)IS09001,ISO 14001,OHSMS 18001标准。 (2)公司的管理手册、程序文件。 (3)相关法律法规及其他要求。 4.审核组成员

审核组长:

审核员: (A组) (B组) (C组) 5.审核日期

2017 年9月2日—9月3日 6.审核概况

按公司计划,审核组 3人于9月2日开始进行了为期2天的现场审核。 公司对这次审核很重视,总经理等出席了首、末次会议,并为审核提供了支持和方便,审核过程中也得到公司各有关部门主管和全体人员的积极配合,整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家的共同努力,使审核活动能柱计划圆满完成。

在2天的审核中,审核组检查了与公司管理体系有关的各个部门,包括:总经理、管理者代表、办公室、质量环境安全部、采购组、生产部、开发部、营销部、财务部等。同时查看了生产观场和各项设施,同公司领导、管理者代表、部门主管以及内审员等10多名员工进行了交谈。对ISO 9001,ISO14001,OHSMS18001的所有要求做了抽查证实。

通过检查,审核组发现:公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照IS0 9001, ISO 14001,OHSMS 18001标准的要求初步建立,但各部门对ISO 9001,ISO 14001,OHSMS 18001标准、程序文件的熟悉方面尚有一定差距,需进一步完善与提高。

在审核中发现了3个轻微不合格项,填写了3张不合格报告单,分别涉及到ISO 9001办公室形成文件的信息 (7.5)、质量环境安全部监视和测量资源 (7.1.5),以及ISO 14001,OHSMS 18001之运行控制(4.4.6)。这些不合格项分布在办公室、质量环境安全部和生产部等3个部门。这些不符合报告已得到了责任部门的确认,并提出了纠正措施的完成期限。 这次内审表明:

1、我司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是基本有效的与符合的; 2、体系文件基本符合GB/T19001:2015、GB/T24001-2015和GB/T28001-2011标准要求;

3、质量环境和职业健康安全管理体系有效性评价:

1)、体系基本能保证实现公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标 2)、对体系评价出的重要环境因素和重在危险源基本能实施有效控制; 3)、自我改进的机制已经建立。

4)、通过体系的建立和实施,多数员工提高了质量意识与环境安全保护意识,基本能遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的规定; 4、环境和安全体系实施效果的评价: 1)、污染预防:

A、对各种污染因素强调了从源头控制和实施控制; B、各种污染物的排放能满足国家和地方环境标准的要求; C、公司未出现安全事故,持续实现安全生产,确保员工权益。 7.审核结论

审核组认为:公司的质量管理体系基本符合IS09001,ISO 14001,OHSMSl8001标准的要求,且运行有效。因此,审核组建议:

公司在对本次审核提出的不合格项按规定时间在10天内纠正完成之后,可以申请lSO 9001,ISO 14001,OHSMS 18001之一体化审核认证。 8.本审核报告分发范围

①总经理、管理者代表、质量环境安全部; ②受审核部门; ③审核组成员。

附件 1.管理体系审核不合格项分布表,

2.不符合报告




联系客服:cand57il.com